unidade de controle interno http://www.cohapar.pr.gov.br/Tags/unidade-de-controle-interno pt-br Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2019 http://www.cohapar.pr.gov.br/Unidade-de-Controle-Interno-Plano-de-Trabalho <span>Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2019</span> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><a href="/Categoria-de-Pagina/Geral" hreflang="pt-br">Geral</a></div> </div> <span><span lang="" about="/usuario/Bianca-Gabrielle-de-Oliveira-Breus-Bassi" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="biancabreus">Bianca Gabriel…</span></span> <span>qua, 27/11/2019 - 14:56</span> <div class="field field--name-field-texto field--type-text-long field--label-hidden field--item"><div class="spoiler"> <p>Nos termos do disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil aos órgãos de Controle Interno foram atribuídas, entre outras, competências para proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.</p> <p>Nesse contexto e em obediência ao inciso IV art.º 8 do Decreto Estadual nº 11.230/2018 esta unidade de Controle interno apresenta o plano de trabalho da Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, a ser realizado até o termino do exercício de 2019, sob as premissas das normas de auditoria interna e as boas práticas de governança nacionais e internacionais.</p> <p>O planejamento dos trabalhos para o exercício de 2019 foi elaborado de considerando o exíguo prazo desde a assunção da nova agente de controle em 30/05/2019, conforme Ata da 355º Reunião do Conselho de Administração e a capacidade técnica e operacional da Unidade de Controle Interno, bem como a relevância dos temas a serem acompanhados.</p> <p>Importa ressaltar que a execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, tais como a realização de auditorias especiais e determinações superiores.</p> <p>Curitiba, 13 de setembro de 2019.</p> <p>Precila Chella Delowski<br /> Agente de Controle Interno</p> <div class="spoiler-content"> <p> </p> </div> </div> <div class="spoiler"> <div class="spoiler-title"> <div class="hide-icon spoiler-toggle"> </div> Objetivos</div> <div class="spoiler-content"> <p>O presente plano tem como seus objetivos:</p> <ul> <li>Fomentar a boa governança pública na Companhia de Habitação do Paraná;</li> <li>Avaliar a gestão dos recursos públicos afetos a esta companhia;</li> <li>Fiscalizar áreas precipuamente relevantes e prioritárias da gestão;</li> <li>Propiciar melhorias nas prestações de contas;</li> <li>Impulsionar melhorias na gestão da companhia;</li> <li>Fornecer opinião sobre a prestação de contas do exercício de 2019 e</li> <li>Avaliar o grau de implementação das recomendações emitidas pela UCI.</li> </ul> </div> </div> <div class="spoiler"> <div class="spoiler-title"> <div class="hide-icon spoiler-toggle"> </div> Atuações propostas para 2019</div> <div class="spoiler-content"> <p>As propostas do Plano de Trabalho objetivam sobretudo agregar valor à gestão apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio de orientações, recomendações, e demais atividades necessárias ao cumprimento da legislação aplicável para a promoção dos objetivos institucionais nos aspectos de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da gestão e estão dispostas como segue:</p> <ul> <li>Avaliar o cumprimento da carga horária os colaboradores da companhia.</li> <li>Acompanhamento dos processos de sindicância e PAD no que tange os prazos de início e término</li> <li>Análise dos apontamentos exarados de pelo Tribunal de Contas exercícios anteriores (2013 a 2018).</li> <li>Realizar levantamentos dos achados e recomendações emanadas com o propósito de prover medidas para sanar os achados recorrentes.</li> </ul> </div> </div> <div class="spoiler"> <div class="spoiler-title"> <div class="hide-icon spoiler-toggle"> </div> Motivação das Ações Propostas</div> <div class="spoiler-content"> <p><strong>Atuação nº 1 – Avaliação do Cumprimento de jornada dos colaboradores</strong></p> <p><strong>Indicador:</strong> Verificar o cumprimento da jornada de trabalho e observação do normativo interno.<br /> <strong>Meta</strong>: Avaliação do cumprimento da jorna de trabalho e observação ao normativo interno.</p> <p><br /> <strong>Atuação nº 2 – Acompanhamento dos prazos de execução de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares.</strong></p> <p><strong>Indicador:</strong> Acompanhar aos prazos legais de execução relativos ao tema<br /> <strong>Meta:</strong> Aferição da aderência das sindicâncias e processos administrativos disciplinares iniciados em 2018 e 2019, quanto ao quesito prazo.</p> <p><br /> <strong>Atuação nº 3 – Análise dos apontamentos exarados nas prestações de contas dos exercícios de 2013 a 2018.</strong></p> <p><strong>Indicador:</strong> Verificar Recomendações e Determinações.<br /> <strong>Meta:</strong> Verificar as recomendações e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Paraná – TCE/PR referentes às prestações de Contas dos exercícios de 2013 a 2018.</p> <p><br /> <strong>Atuação nº 4 – Monitoria de matriz de achados do sistema SIAC/ECGE</strong></p> <p><strong>Indicador:</strong> Acompanhar os achados recorrentes.<br /> <strong>Meta:</strong> Verificar sua persistência e promover sua erradicação.</p> </div> </div> <div class="spoiler"> <div class="spoiler-title"> <div class="hide-icon spoiler-toggle"> </div> Atividades Regulares da UCI</div> <div class="spoiler-content"> <p>Além das atuações propostas pela unidade de controle interno esta possui atividades decorrentes de previsão normativa e de caráter obrigatório:</p> <ul> <li>Elaboração do Plano de Atividades do Controle Interno para o exercício de 2020.</li> <li>Elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno sobre as contas da entidade</li> <li>Atendimento as demandas do Sistema SIAC/ECGE</li> <li>Envio das informações através do sistema SEI-CED.</li> </ul> </div> </div> <div class="spoiler"> <div class="spoiler-title"> <div class="hide-icon spoiler-toggle"> </div> Cronograma</div> <div class="spoiler-content"> <p>Nas horas destinadas a cada ação inclui-se o tempo necessário para o planejamento dos trabalhos, coleta e análise de dados aplicados através de métodos de amostragem, leitura e interpretação da legislação pertinente, elaboração das solicitações de auditoria, dos registros das constatações de auditoria, das notas de auditoria e dos relatórios com achados positivos e negativos e as devidas recomendações.<br /> Salienta-se que podem surgir novas necessidades de auditoria decorrentes da análise da documentação.</p> <span class="embedded-entity align-center"> <div> <div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <picture> <img src="/sites/cohapar/arquivos_restritos/files/imagem/2019-11/cronograma_uci_2019.jpg" alt="quadro do cronograma de atividades da Unidade de Controle Interno de 2019" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </picture> </div> </div> </span> <p> </p> <p> </p> </div> </div> <p> </p></div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_24 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.cohapar.pr.gov.br/Unidade-de-Controle-Interno-Plano-de-Trabalho" data-a2a-title="Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2019"><a class="a2a_button_facebook"></a><a class="a2a_button_twitter"></a><a class="a2a_button_whatsapp"></a></span><div class="print__wrapper print__wrapper--pdf form-group"><a href="/print/pdf/node/2893" class="print__link print__link--pdf">Salvar PDF</a></div> Wed, 27 Nov 2019 17:56:39 +0000 Bianca Gabrielle de Oliveira Breus Bassi 2893 at http://www.cohapar.pr.gov.br