unidade de controle interno

Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2020

Bianca Gabrielle de Oliveira Breus Bassi — Sat, 11 Jul 2020 21:38:24 +0000

Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2020

Bianca Gabriel… sab, 11/07/2020 - 18:38

Nos termos do disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil aos órgãos de Controle Interno foram atribuídas, entre outras, competências para proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Nesse contexto e em obediência à Instrução Normativa 01/2020 da CGE-PR esta unidade de Controle Interno apresenta o plano de trabalho da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a ser realizado ao longo do exercício de 2020, sob as premissas das normas de auditoria interna e as boas práticas de governança nacionais e internacionais.

Importa ressaltar que a execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, tais como a realização de auditorias especiais e determinações superiores.

Precila Chella Delowski
Agente de Controle Interno

Objetivos

O presente plano tem como seus objetivos:

Fomentar a boa governança pública na Companhia de Habitação do Paraná;
Avaliar a gestão dos recursos públicos afetos a esta companhia;
Fiscalizar áreas precipuamente relevantes e prioritárias da gestão;
Propiciar melhorias nas prestações de contas;
Impulsionar melhorias na gestão da companhia;
Fornecer opinião sobre a prestação de contas do exercício de 202 e
Avaliar o grau de implementação das recomendações emitidas pela UCI.

Atuações propostas para 2020

As propostas do Plano de Trabalho objetivam sobretudo agregar valor à gestão apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio de orientações, recomendações, e demais atividades necessárias ao cumprimento da legislação aplicável para a promoção dos objetivos institucionais nos aspectos de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da gestão e estão dispostas como segue:

Avaliar os Controles Internos adotados pela Divisão de Áreas - DVGA
Avaliar o cumprimento dos prazos para renovação contratual
Verificar o cumprimento das decisões administrativas, no que tange ao ressarcimento ao erário.
Avaliar os controles aplicados na gestão e fiscalização de contratos
Realizar levantamentos dos achados e recomendações emanadas com o propósito de prover medidas para sanar os achados recorrentes.

* A proposta original do Plano do Trabalho contemplava a iniciativa "Avaliar o cumprimento da execução dos cronogramas físicos de obra e sua aderência ao cronograma financeiro". Conforme decisão da Reunião de Diretoria registrada na Ata 96/2020, de 07/12/2020, a execução desta proposta foi transferida para o Plano de Trabalho de 2021 da UCI.

Motivação das Ações Propostas

Atuação nº 1 – Avaliar o cumprimento da execução dos cronogramas físicos de obra e sua aderência ao cronograma financeiro
Indicador: Verificar o cumprimento dos cronogramas físicos e financeiros previsto em contratos.
Meta: Avaliar o cumprimento dos cronogramas para execução de obras.

Atuação nº 2 – Avaliar os Controles Internos adotados pela Divisão de Gestão de Áreas - DVGA
Indicador: Verificar a existência de controles dentro da Divisão de Gestão de Áreas
Meta: Mapear a as atividades da área e identificar seus controles afetos.

Atuação nº 3 – Avaliar o cumprimento dos prazos para renovação contratual.
Indicador: Verificar os prazos de inicio do processo de renovação, a data do termino contratual e a assinatura do novo aditivo.
Meta: Verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos nos normativos internos da companhia para o processo de renovação contratual.

Atuação nº 4 – Verificar o cumprimento das decisões administrativas, no que tange ao ressarcimento ao erário.
Indicador: Acompanhar as decisões contidas nos processos administrativos disciplinares cuja apuração importe em dano ao erário.
Meta: Verificar a efetiva promoção de ressarcimento ao erário dos danos quantificados nos processos administrativos disciplinares.

Atuação nº 5 – Avaliar os controles aplicados na gestão e fiscalização de contratos.
Indicador: Análise da existência de controles adotados por gestores e fiscais de contrato.
Meta: Verificar a efetiva atividade de gestão e fiscalização de contratos.

Atuação nº 6 – Monitoria de matriz de achados do sistema SIAC/ECGE
Indicador: Acompanhar achados recorrentes.
Meta: Verificar sua persistência e promover sua erradicação.

Atividades Regulares da UCI

Além das atuações propostas pela unidade de controle interno esta possui atividades decorrentes de previsão normativa e de caráter obrigatório:

Elaboração do Plano de Atividades do Controle Interno para o exercício de 2021.
Elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno sobre as contas da entidade
Atendimento as demandas do Sistema SIAC/ECGE
Envio das informações através do sistema SEI-CED.

Cronograma

Nas horas destinadas a cada ação inclui-se o tempo necessário para o planejamento dos trabalhos, coleta e análise de dados aplicados através de métodos de amostragem, leitura e interpretação da legislação pertinente, elaboração das solicitações de auditoria, dos registros das constatações de auditoria, das notas de auditoria e dos relatórios com achados positivos e negativos e as devidas recomendações.
Salienta-se que podem surgir novas necessidades de auditoria decorrentes da análise da documentação.

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Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2019

Bianca Gabrielle de Oliveira Breus Bassi — Wed, 27 Nov 2019 17:56:39 +0000

Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2019

Geral

Bianca Gabriel… qua, 27/11/2019 - 14:56

Nos termos do disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil aos órgãos de Controle Interno foram atribuídas, entre outras, competências para proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Nesse contexto e em obediência ao inciso IV art.º 8 do Decreto Estadual nº 11.230/2018 esta unidade de Controle interno apresenta o plano de trabalho da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a ser realizado até o termino do exercício de 2019, sob as premissas das normas de auditoria interna e as boas práticas de governança nacionais e internacionais.

O planejamento dos trabalhos para o exercício de 2019 foi elaborado de considerando o exíguo prazo desde a assunção da nova agente de controle em 30/05/2019, conforme Ata da 355º Reunião do Conselho de Administração e a capacidade técnica e operacional da Unidade de Controle Interno, bem como a relevância dos temas a serem acompanhados.

Curitiba, 13 de setembro de 2019.

Precila Chella Delowski
Agente de Controle Interno

Objetivos

O presente plano tem como seus objetivos:

Fomentar a boa governança pública na Companhia de Habitação do Paraná;
Avaliar a gestão dos recursos públicos afetos a esta companhia;
Fiscalizar áreas precipuamente relevantes e prioritárias da gestão;
Propiciar melhorias nas prestações de contas;
Impulsionar melhorias na gestão da companhia;
Fornecer opinião sobre a prestação de contas do exercício de 2019 e
Avaliar o grau de implementação das recomendações emitidas pela UCI.

Atuações propostas para 2019

Avaliar o cumprimento da carga horária os colaboradores da companhia.
Acompanhamento dos processos de sindicância e PAD no que tange os prazos de início e término
Análise dos apontamentos exarados de pelo Tribunal de Contas exercícios anteriores (2013 a 2018).
Realizar levantamentos dos achados e recomendações emanadas com o propósito de prover medidas para sanar os achados recorrentes.

Motivação das Ações Propostas

Atuação nº 1 – Avaliação do Cumprimento de jornada dos colaboradores

Indicador: Verificar o cumprimento da jornada de trabalho e observação do normativo interno.
Meta: Avaliação do cumprimento da jorna de trabalho e observação ao normativo interno.

Atuação nº 2 – Acompanhamento dos prazos de execução de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares.

Indicador: Acompanhar aos prazos legais de execução relativos ao tema
Meta: Aferição da aderência das sindicâncias e processos administrativos disciplinares iniciados em 2018 e 2019, quanto ao quesito prazo.

Atuação nº 3 – Análise dos apontamentos exarados nas prestações de contas dos exercícios de 2013 a 2018.

Indicador: Verificar Recomendações e Determinações.
Meta: Verificar as recomendações e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Paraná – TCE/PR referentes às prestações de Contas dos exercícios de 2013 a 2018.

Atuação nº 4 – Monitoria de matriz de achados do sistema SIAC/ECGE

Indicador: Acompanhar os achados recorrentes.
Meta: Verificar sua persistência e promover sua erradicação.

Atividades Regulares da UCI

Além das atuações propostas pela unidade de controle interno esta possui atividades decorrentes de previsão normativa e de caráter obrigatório:

Elaboração do Plano de Atividades do Controle Interno para o exercício de 2020.
Elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno sobre as contas da entidade
Atendimento as demandas do Sistema SIAC/ECGE
Envio das informações através do sistema SEI-CED.

Cronograma

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